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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市通用技术学校2024年收支总表

2.合肥市通用技术学校2024年收入总表

3.合肥市通用技术学校2024年支出总表

4.合肥市通用技术学校2024年财政拨款收支总表

5.合肥市通用技术学校2024年一般公共预算支出表

6.合肥市通用技术学校2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥市通用技术学校2024年政府性基金预算支出表

8.合肥市通用技术学校2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥市通用技术学校2024年基本支出总表

10.合肥市通用技术学校2024年项目支出总表

11.合肥市通用技术学校2024年政府采购支出表

12.合肥市通用技术学校2024年政府购买服务支出表

13.合肥市通用技术学校2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市通用技术学校2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市通用技术学校2024年县本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市通用技术学校2024年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市通用技术学校2024年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

1、学校坚持 “服务发展、促进就业、提高质量、丰富内涵、创新特色”的办学思路，围绕“学会做人、学会做事”的培养目标，加强“两项建设”（文化建设、专业建设），狠抓“三大工程”（招生、培养、就业），强化”四项教育”(思想品德、文化基础、职业技能、身心健康)，深化产教融合、校企合作，力求每个学生“就业有能力、升学有基础”，为国家和地方经济社会发展培养高素质劳动者和技术技能人才。

2、学校坚持一手抓就业，一手抓升学，为每一个学生营造成才的机会；与本市和长三角等发达地区的多家优质企业密切合作，订单培养、定向就业，毕业生100%高质量安置，深得学生和家长的满意；学校还为有求学愿望的学生提供升入各类大学的机会，毕业生可以通过参加普通高考和对口高考、中高职贯通等多种方式升入满意的大学；真正做到“就业有保障、升学有希望”。

二、单位预算单位构成

2024年度合肥市通用技术学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，合肥市通用技术学校实有各类人员 216人，其中在职 144 人、离休 0 人、退休72人。

三、2024年度主要工作任务

（一）以党建引领全局，加强政治学习，开创党风廉政效能和作风建设新局面

（二）加强意识形态管理，坚持党管宣传，讲好学校好故事

（三）加强师德师风建设，勇担育人育才使命，倡导争做“四有”好老师的良好风尚

（四）坚持立德树人，着力培根铸魂，德育工作有新特色

（五）落实好学生资助工作，把民生工程做成暖心工程

（六）加强共青团建设，推动团建工作新发展

（七）强化教学管理，着力提高教学质量，提升教师为国育才的成就感

（八）促进教师专业发展，加强业务学习，促进教师能力素养有提升

（九）加强实训培训管理，注重德技并修，着力培养学生有真能力

（十）持续不懈做好招生就业工作，全程为学生服务，努力为县域经济发展提供技能型人才

(十一)强化安全教育工作，构建和谐平安校园，打造育人新环境

第二部分  2024年单位预算表

合肥市通用技术学校2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市通用技术学校2024年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市通用技术学校2024年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市通用技术学校2024年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市通用技术学校2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市通用技术学校2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市通用技术学校2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市通用技术学校2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市通用技术学校2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市通用技术学校2024年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市通用技术学校2024年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市通用技术学校2024年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市通用技术学校2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市通用技术学校2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市通用技术学校2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市通用技术学校2024年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市通用技术学校2024年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市通用技术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市通用技术学校2024年收支总预算3864.16万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市通用技术学校单位2024年收入预算3864.16万元，其中：一般公共预算拨款收入3676.16万元，占95.13%，比2023年预算增加349.98万元，增长10.52.%，增长原因主要是主要是在职教师和退休教师每月的奖励性绩效工资发放；财政专户管理非税收入188.00万元，占4.87%，比2023年预算减少283.20万元，下降60.10%，下降原因主要是2023年非税结转没有2022年非税结转多。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市通用技术学校单位2024年支出预算3864.16万元，比2023年预算增加66.78万元，增长1.76%，增长原因主要是工资标准比上一年提高。其中，基本支出3671.16万元，占95.01%，主要用中等职业教育支出、行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出、行政事业单位医疗、住房改革支出。项目支出 193.00万元，占4.99%，主要用于其他工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市通用技术学校2024年财政拨款收支预算3676.16万元。收入按资金来源分全部一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出2313.74万元，占62.94%；社会保障和就业支出931.25万元，占25.33%；卫生健康支出76.51万元，占2.08%；住房保障支出354.68万元，占9.65%；

与2023年预算相比，收、支总计各增加 349.98万元，增长10.52%。主要原因：是工资标准提高。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市通用技术学校2024年一般公共预算拨款3676.16万元，比2023年预算拨款增加349.98万元，增长10.52%，主要原因：是工资标准提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2313.74万元，占62.94%；社会保障和就业支出931.25万元，占25.33%；卫生健康支出76.51万元，占2.08%；住房保障支出354.68万元，占9.65%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算2313.74万元，比2023年预算增加136.43万元，增长6.27%，增长原因主要是在是工资标准提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算387.83万元，比2023年预算增加120.97万元，增长45.33%，增长主要原因：一、是退休人员增加；二、是退休人员每月增加绩效奖金发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算356.17万元，比2023年预算增加36.09万元，增长11.28%，增长主要原因是缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算178.09万元，比2023年预算增加18.05万元，增长11.28%，增长主要原因是缴费基数提高。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算9.16万元，比2023年预算增加4.10万元，增长81.03%，增长主要原因是缴费基数提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算76.51万元，比2023年预算减少1.99万元，下降2.54%，下降主要原因是缴费基数提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算275.14万元，比2023年预算增加27.22万元，增长10.98%，增长主要原因是缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算79.54万元，比2023年预算增加9.13万元，增长12.97%，增长主要原因是工资标准提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市通用技术学校2024年一般公共预算基本支出3671.16万元，其中：

工资福利支出3203.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出61.93万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助405.65万元，主要包括：退休费、生活补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市通用技术学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市通用技术学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市通用技术学校2024年项目支出预算安排193.00万元，比2023年预算减少356.82万元，下降64.90%，下降原因主要是财政专户资金结余比上一年少；二是本年财政拨款减少。主要包括本年财政拨款安排5.00万元（其中一般公共预算安排5.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排188.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥市通用技术学校2024年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥市通用技术学校2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，合肥市通用技术学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是单位没有因公出国（境）事务支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 没有单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要用于根据本单位因公出国（境）事务的具体支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是学校无公务接待事项。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,没有用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要用于根据本单位具体公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2023年相比持平,主要原因是单位没有公务车辆，没有公务用车运行的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要用于根据本单位公务车辆实际运行支出。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是单位没有进行公务用车购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市通用技术学校编制项目绩效目标1个，预算资金193.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市通用技术学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2023年持平，主要原因是无运行经费。

（三）政府采购情况。

2024年合肥市通用技术学校政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥市通用技术学校固定资产总金额（原值）12377.63万元，较上年增加2381.80万元，其中，土地、房屋及构筑物8409.27万元、通用设备2164.56万元、专用设备1373.37万元、其他资产430.43万元。

单位车改后保留车辆  0 辆

单位价值50万元以上的通用设备有 0  台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0  台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0.00万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备  0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备  0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市通用技术学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目  0 个，预算资金0.00万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥市通用技术学校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市通用技术学校2024年预算报表（16张）

合肥市通用技术学校2024年预算报表（PDF）